*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险事件录入 | 事件名称、事件类型、事件描述、影响程度、概率、可能性、风险等级、责任部门、负责人、录入时间等 |
2 | 风险事件查询 | 关键字、事件分类、影响程度、概率等 |
3 | 风险事件统计 | 事件数量、情况汇总、影响程度分布、概率分布等 |
4 | 风险报告生成 | 报告类型、时间范围、报告格式、目标受众等 |
5 | 风险事件评估 | 事件ID、评估人员、评估时间、评估方法、评估结果等 |
6 | 风险事件审核 | 事件ID、审核人员、审核时间、审核意见、审核结果等 |
7 | 风险事件处理 | 处理方式、处理人员、处理时间、处理结果、处理意见等 |
8 | 风险事件跟踪 | 事件ID、跟踪人员、跟踪时间、跟踪进展、跟踪结果等 |
9 | 预警通知 | 预警级别、通知方式、通知对象、通知内容等 |
10 | 风险事件关闭 | 事件ID、关闭人员、关闭时间、关闭原因等 |
11 | 风险评估指标设置 | 指标名称、指标类型、指标权重、指标计算方法等 |
12 | 风险等级设置 | 等级名称、等级描述、对应指标范围等 |
13 | 权限管理 | 用户角色、用户权限、用户账号、用户密码、用户部门等 |
14 | 系统配置 | 系统名称、系统版本、日期格式、时间格式等 |
15 | 数据备份与恢复 | 备份类型、备份时间、备份路径、恢复时间、恢复路径等 |
16 | 日志记录 | 操作类型、操作人员、操作时间、操作内容等 |
17 | 通知设置 | 通知方式、通知时间、通知对象、通知内容等 |
18 | 审批流程配置 | 流程名称、流程步骤、流程人员、流程状态等 |
19 | 报表打印 | 报表类型、打印设置、打印格式、打印内容等 |
20 | 邮件提醒 | 邮件主题、收件人、发件人、邮件内容等 |