*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险事件登记 | 事件名称、事件描述、事件分类、事件等级、事件来源、事件责任人、事件状态、影响范围、发生时间、发现时间、事件处理方案等 |
2 | 风险分析 | 事件原因、潜在影响、已发生影响、风险值、风险等级、风险评估、控制措施等 |
3 | 风险评估 | 评估方法、评估周期、审查人员、评估结果、建议措施等 |
4 | 风险控制 | 控制目标、控制计划、控制责任人、控制措施、控制效果评估等 |
5 | 任务分配 | 任务名称、分配给、任务描述、任务起止时间、任务状态、执行结果等 |
6 | 信息共享与通知 | 共享人员、共享内容、共享时间、通知对象、通知内容、通知方式等 |
7 | 风险追踪 | 追踪人员、追踪时间、追踪结果、追踪记录等 |
8 | 统计与分析 | 统计类型、统计时间范围、统计指标、分析报告等 |
9 | 权限管理 | 用户名称、用户角色、权限设置、审批流程等 |
10 | 报表生成 | 报表类型、报表周期、报表内容、报表格式等 |
11 | 事件搜索 | 关键词、搜索范围、搜索结果等 |
12 | 审批流程 | 审批人员、审批步骤、审批意见、审批结果等 |
13 | 历史记录 | 操作人员、操作时间、操作内容等 |
14 | 通知提醒 | 接收者、提醒内容、提醒时间等 |
15 | 风险报告 | 报告类型、报告内容、报告时间等 |
16 | 绩效评估 | 评估指标、评估周期、评估结果、建议改进措施等 |
17 | 知识库管理 | 知识类型、知识内容、添加人员、添加时间等 |
18 | 系统设置 | 系统参数配置、数据备份与恢复、日志管理、系统版本更新等 |
19 | 数据导入与导出 | 导入数据字段、导入数据来源、导出数据格式、导出数据范围等 |
20 | 用户日志 | 登录时间、登录IP、操作日志、登出时间等 |